prejemu
storitev · v letu 2025 186 nakupov pri 9 naročnikih, skupaj 214.140 €
Kdo je kupoval
Naročniki leta 2025, od največ denarja navzdol. »Priložnost« je del vrednosti, ki ga po oceni modelov lahko letos dobi nov dobavitelj: nakup se ponovi in dobavitelj se zamenja.
| Naročnik | Regija | Vrednost | Nakupov | Dobaviteljev | Priložnost |
|---|---|---|---|---|---|
| GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | osrednjeslovenska | 130.077 € | 175 | 119 | 2.337 € |
| AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV | osrednjeslovenska | 30.600 € | 1 | 1 | 706 € |
| MESTNA OBČINA CELJE | savinjska | 26.857 € | 1 | 1 | 389 € |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.o. | 18.661 € | 1 | 1 | 933 € | |
| OBČINA GORNJA RADGONA | pomurska | 3.900 € | 1 | 1 | 55 € |
| OBČINA JESENICE | gorenjska | 3.846 € | 1 | 1 | 62 € |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | osrednjeslovenska | 97 € | 3 | 1 | 4 € |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE | 85 € | 2 | 2 | 5 € | |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | 17 € | 1 | 1 | 1 € |
Pri kom so kupovali
| Dobavitelj | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| BI-CALCULUS D.O.O. | 30.600 € | 1 | 1 |
| GRADBENIŠTVO GRUBELNIK STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. | 26.857 € | 1 | 1 |
| Kro, d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode | 18.661 € | 1 | 1 |
| MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 9.990 € | 1 | 1 |
| MELODIJA GLASBILA D.O.O. | 9.962 € | 3 | 1 |
| Žan Trobas, BA MA MA | 6.593 € | 1 | 1 |
| VIBOR D.O.O. | 5.918 € | 3 | 1 |
| MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. | 5.885 € | 2 | 1 |
| GOSLARSTVO DEMŠAR D.O.O. | 4.924 € | 2 | 1 |
| Samostojni podjetnik · orodje in tehnični material | 4.856 € | 4 | 1 |
| RE-INFO D.O.O. | 4.800 € | 1 | 1 |
| BIROGRAFIKA BORI D.O.O. | 4.241 € | 5 | 1 |
| RISO d.o.o. | 3.900 € | 1 | 1 |
| TSR d.o.o. | 3.846 € | 1 | 1 |
| PULITUS D.O.O. | 3.640 € | 2 | 1 |
| MONTAŽA KOROŠEC D.O.O. | 2.950 € | 1 | 1 |
| Biotehniški izobraževalni center | 2.880 € | 1 | 1 |
| PROSUPPLY D.O.O. | 2.615 € | 1 | 1 |
| ARRIVA D.O.O. | 2.267 € | 5 | 1 |
| KOREKTIM D.O.O. | 2.156 € | 2 | 1 |
| SOUNDTECH D.O.O. | 2.128 € | 3 | 1 |
| MUSIC MAX D.O.O. | 1.929 € | 1 | 1 |
| KULTURNO DRUŠTVO JUICY JUICE | 1.827 € | 3 | 1 |
| PETRO PLUS D.O.O. | 1.793 € | 1 | 1 |
| GIPSIN D.O.O. | 1.772 € | 1 | 1 |
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.140 € | 186 | 9 |
| 2024 | 63.921 € | 6 | 6 |
| 2023 | 62.840 € | 5 | 5 |
| 2022 | 30.716 € | 6 | 5 |
| 2021 | 28.282 € | 2 | 2 |
| 2020 | 13.439 € | 3 | 3 |
| 2017 | 191 € | 1 | 1 |
| 2016 | 450 € | 5 | 4 |
Največji nakupi v letu 2025
Vzdrževanje sistema za prejem in pošiljanje DORA poročil za obdobje treh let · 30.600 €
storitve · dobavitelj BI-CALCULUS D.O.O.
plačano avg, sep, okt, decplačan tudi letos
Na osnovi preje ponudbe št. P.100.2025, naročamo izvedbo gradbeno obrtniških del v poslovnem prostoru na naslovu Prešernova 12, v Celju. · 26.857 €
gradnje · dobavitelj GRADBENIŠTVO GRUBELNIK STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
plačan tudi letosza 2027 se vez krha
Prejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk do mase 2k · 18.661 €
storitve · dobavitelj Kro, d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode
kupujejo že 4. letoisti dobavitelj kot laniverjetno spet letos (70 %)
Sukcesivne dobave splošnega blaga (potrošni material, material za vzdrževanje in čistila) za obdobje 1.1. - 31.12.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 9.990 €
blago · dobavitelj MERKUR TRGOVINA, D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Spoštovani, naročamo bas harmoniko Bugari Armando mod. Basson/ PIANO Musictech Microphone System for Basson Accordion (montaža vključena v ceno) po ponudbi z dne 08.09.2025 v vrednosti brez DDV 5.494.42 + 20% DDV 1098,88 - skupaj vrednost harmonike 6.593,30 EUR. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 6.593 €
blago · dobavitelj Žan Trobas, BA MA MA
Spoštovani, naročamo 5 klarinetov po ponudbi 25-010-000208 z dne 26.6.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 5.123 €
blago · dobavitelj MELODIJA GLASBILA D.O.O.
plačano avg, decvrsta po dobavitelju
Spoštovani, naročamo barvno multifunkcijsko napravo po ponudbi 34-0957 z dne 29.5.2025 in zgibalnik papirja po ponudbi 34-0958 z dne 29.5.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 5.111 €
blago · dobavitelj VIBOR D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Spoštovani, naročamo pisarniški material po vaših ponudbah št. SP-12880/2025 z dne 17.4.2025 in št. SP-14279/2025 z dne 6.5.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 5.110 €
blago · dobavitelj MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.
Izvajanje računovodskih storitev v skladu s pogodbo št. 1-2025 z dne 31.01.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 4.800 €
storitve · dobavitelj RE-INFO D.O.O.
plačila v 9 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Spoštovani, naročamo servis 5 violin, 5 violončel, in lokov: 14 violinskih, 21 za violončelo. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 4.599 €
storitve · dobavitelj GOSLARSTVO DEMŠAR D.O.O.
plačano septembraplačan tudi letos
Naročamo izdelavo Elaborata podnebne odpornosti in Elaborata DNSH za projekt sanacija obrežnih vodnjakov po ponudbi št. 51/2025 z dne 23. 4. 2025. Rok izdelave: 3 tedne po prejemu vse dokumentacije. · 3.900 €
storitve · dobavitelj RISO d.o.o.
Obnova stanovanja na Kejžarjevi 32 B, stanovanje št. 26 (prej ter na ponudbi št.25., zadnji najemnik Pirc) · 3.846 €
gradnje · dobavitelj TSR d.o.o.
kupujejo že 2. letoisti dobavitelj kot lani
Spoštovani, naročamo pribor za godala po poslanem predračunu št. 25-010-000246 z dne 30.6.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 3.715 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · orodje in tehnični material
plačano jun, sep, oktplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Spoštovani, naročamo vhodna vrata Salamander po predračunu 250001 z dne 19.8.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.950 €
blago · dobavitelj MONTAŽA KOROŠEC D.O.O.
plačano septembraletos temu dobavitelju še niso plačali
Spoštovani, naročamo čiščenje pvc tal in nanos novega premaza po ponudbi z dne 28.7.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.893 €
storitve · dobavitelj PULITUS D.O.O.
plačano apr, sepplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Spoštovani, naročamo pogostitev izobraževalno gostinske nareve po koncertu 10.12.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.880 €
storitve · dobavitelj Biotehniški izobraževalni center
Spoštovani, naročamo 5 flavt po ponudbi 25-010-000215 z dne 2.7.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.746 €
blago · dobavitelj MELODIJA GLASBILA D.O.O.
plačano avg, decvrsta po dobavitelju
Spoštovani, naročamo blago po ponudbi 00254 z dne 20.08.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.615 €
blago · dobavitelj PROSUPPLY D.O.O.
plačano oktobraletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
Spoštovani, naročamo Saksofon Tenor YAMAHA YTS 480 gold, 1 kos, po predračunu 25-010-000302 z dne 7.10.2025, cena z DDV 2.553,98. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.093 €
blago · dobavitelj MELODIJA GLASBILA D.O.O.
plačano avg, decvrsta po dobavitelju
Spoštovani, naročamo material za pribor za klarinet in saksofon po ponudbi 00299-2025, z dne 2.7.2025. Naročamo vse po ponudbi, razen 20 krp za čiščenje inštrumenta. Rok 21.avgust 2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 2.033 €
blago · dobavitelj SOUNDTECH D.O.O.
plačano apr, sep, oktplačan tudi letos
Spoštovani, naročamo vodenje vadbe iz korektivne gimnastike za zainteresirane učitelje GŠ Franca Šturma, od 1.9.2025 do 31.5.2026, po 60 minut, praviloma ob ponedeljkih. Plačio: 30 dni po prejemu e-računa. · 1.960 €
storitve · dobavitelj KOREKTIM D.O.O.
plačila v 8 mesecih (jan–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Spoštovani, naročamo harmoniki po predračunu 25-012-000218, z dne 28.7.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 1.929 €
blago · dobavitelj MUSIC MAX D.O.O.
plačano septembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Naročamo kurilno olje po predračunu 00090 z dne 16.9.2025. Plačilo v 30.dni po prejemu Eračuna. · 1.793 €
blago · dobavitelj PETRO PLUS D.O.O.
plačano oktobraletos temu dobavitelju še niso plačali
Spoštovani, naročamo proti hrupno oblogo po predračunu številka 2025-13 z dne 22.9.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 1.772 €
storitve · dobavitelj GIPSIN D.O.O.
plačano novembraplačan tudi letos
Spoštovani, naročamo dodelavo sistema Time&Space v skladu z vašim predračunom št. P25-10998 z dne 28.02.2025. Plačilo: 30 dni po prejemu e-računa. · 1.690 €
storitve · dobavitelj ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O. LJUBLJAN
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari. Iskanje po besedilu vseh nakupov: kdo kupuje »prejemu«.