»prejeti«
16 naročnikov, 36 nakupov v letu 2025, skupaj 381.788 €. Najprej tisti, ki kupijo največ.
Naročamo začasno vzdrževanje in upravljanje sistema KRsKOLESOM, servis koles / postaj in upravljanje objekta CTM po ponudbi prejeti po e-pošti dne 5.11.2025 za obdobje od 1.11-15.12.2025.PP 220208, konto 402301 (vzdrževanje sistema, servis koles, servis postaj)PP 220208, konto 402199 (upravljanje si · 39.992 €
storitve · dobavitelj MM IBIS, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Naroča se izdelava projektne dokumentacije (DGD in PZI) za povezovalno cesto mimo novega DUK-a, skladno s ponudbo št. PN145-25 z dne 27. 8. 2025, prejeto po elektronski pošti dne 28. 8. 2025. Pogoji projektiranja, terminski rok in rok plačila so določeni v povabilu k oddaji ponudbe št. 351-103/2025- · 39.900 €
storitve · dobavitelj PROVIA D.O.O.
plačano jun, sep, nov, decplačan tudi letos
Izvajanje informacijske podpore za finančno spremljanje projekta Novogradnja vrtec Sonček,v skladu s ponudbo št. 2025-05-06-A z dne 5. 6. 2025, prejeto po elektronski pošti istega dne, ob upoštevanju pogojev iz povabila k oddaji ponudbe z dne 3. 6. 2025. · 20.580 €
storitve · dobavitelj AXIS, D.O.O.
plačila v 9 mesecih (mar–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Na podlagi vaše ponudbe prejeto dne 7.7.2025, vam naročamo izvedbo gradbenih del za potrebe ureditve prireditvenega prostora v Todražu · 43.035 €
gradnje · dobavitelj ZIDARSTVO BOŽNAR, GRADNJE IN INŽENIRING, D.O.O.
plačila v 6 mesecih (jan–nov): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Na podalgi prejete ponudbe Q-SI-00635-0000006216 z dne, 20.3.2024, naročamo nakup opreme z dostavo in montažo na naslov Ljubljanska 85, Domžale za prostore Dnevnega centra aktivnosti. · 15.331 €
blago · dobavitelj IKEA SLOVENIJA, D.O.O.
plačila v 7 mesecih (mar–dec): stalni dobaviteljletos temu dobavitelju še niso plačalivrsta po dobavitelju
V skladu s prejeto ponudbo z dne 30.9.2025 naročamo izvedbo projekta Preprečevanje padcev starejših, ki je del participativnega proračuna Občine Domžale. Izvedba projekta vključuje 16 delavnic - vsaka · 12.295 €
storitve · dobavitelj JUDO KLUB DOMŽALE
plačano maj, avg, nov, decplačan tudi letos
V skladu s prejeto ponudbo z dne 4.8.2025 naročamo izdelavo projektne dokumentacije - PZI gradbenih konstrukcij - sanacija strešne konstrukcije tribun na stadionu Domžale. · 11.500 €
storitve · dobavitelj PROJECT PA D.O.O.
plačano septembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJEosrednjeslovenskaodprt za nove: 100 %1 odprt razpis35.828 € · 1 nakup
Vzpostavitev prevzemanja vlog iz e-Uprave v IS Feniks, vzpostavitev avtomatizacij za prejete vloge in osnovno vzdrževanje · 35.828 €
storitve · dobavitelj TELEKOM SLOVENIJE D.D.
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letos
Na osnovi prejete ponudbe št. 00405-2025, naročamo interventno zamenjavo varnostne razsvetljavena objektu Mariborska 7, v Celju. · 17.346 €
storitve · dobavitelj SUPRIMA D.O.O.
plačano nov, dec
Na osnovi prejete ponudbe št. 148/2025, naročamo obnovo strešne kritine na objektu MČ Slavko Šlander - Ulica prekomorske brigade. · 14.151 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačila v 7 mesecih (apr–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Naročamo letno hortikulturno vzdrževanje krožišč_ 2025, po vaši ponudbi št. 008/25 z dne 16.02.2025, prejeti dne 26.02.2025, v vrednosti 29.795,02 EUR (z DDV). · 24.422 €
storitve · dobavitelj IPIL D.O.O.
kupujejo že 3. letolani drug dobavitelj: Samostojni podjetnikplačila vse leto: stalni dobaviteljverjetno spet letos (46 %)plačan tudi letos
Na osnovi predračuna št. 2025-20, prejetega dne 27.8.2025, naročamo sanacjo strehe VVZ SG, Maistrova ulica 2a, SLOVENJ GRADEC · 20.020 €
gradnje · dobavitelj Samostojni podjetnik
Modul Prejeti računi in DDV -nova struktura in vizualizacija računov v saldakontih · 10.646 €
storitve · dobavitelj BASS D.O.O., Računalniški inženiring,posredovanje,storitve in trgovina
OBNOVITEV CESTNIH TALNIH OZNAK - po prejeti ponudbi 155-2025-Obnova prehodov za pešce (bela barva),-Označitev varnih šolskih poti (modra črta),- itd. · 7.790 €
storitve · dobavitelj TALTEH NG, D.O.O.
plačano avgustavez z dobaviteljem se krha
Po prejeti ponudbi - naročamo 3 monitorje velikosti 24 inch in 1x monitor 27 inch.PREDRAČUN #24835 · 283 €
blago · dobavitelj SESTAVI.SI, SPLETNA PRODAJA, D.O.O.
plačano jan, marplačan tudi letosza 2027 se vez krha
Na podlagi prejete ponudbe št. 00282-120582 z dne 9.9.2025 naročamo 650 kom božičnih vrečk za božično-novoletno obdarovanje otrok. · 436 €
blago · dobavitelj PAMP d.o.o., Ljubljana
kupujejo že 2. letolani drug dobavitelj: ROSA D.O.O. KOPER
Na podlagi prejete ponudbe št. 00209-120582 naročamo 650 kom otroških nahrbtnikov, iger štiri v vrsto in otroških iger Spomin s pakiranjem v vrečke in dostavo za božično-novoletno obdarovanje otrok. · 4.594 €
blago · dobavitelj PAMP d.o.o., Ljubljana
Izdelava in dobava 500 kosov spominskih značk z motivom grba Občine Lenart – zlata varianta, skladno s ponudbo z dne 18. 11. 2025 (prejeto po e-pošti). · 1.055 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik
plačan tudi letosza 2027 se vez krha
Po prejetem predračunu (e-mail) z dne, 24.1.2025, NAROČAMO podiranje dveh cipres na pokopališču Gornja Radgona, ob grobu št. 212060 (podiranje, čiščenje, nakladanje in odvoz odpadnega materiala). · 1.130 €
storitve · dobavitelj LIDIJA VRBNJAK D.O.O.
plačila v 6 mesecih (jan–okt): stalni dobaviteljplačan tudi letos
Tisk ene številke izdaje Glasila Občine Gornja Radgona, februar 2025, v okviru projekta Twin City, na podlagi prejete ponudbe (količina 3.400 izvodov, obseg 16 strani, tisk glasila: format A4, prema · 932 €
storitve · dobavitelj SPECOM D.O.O.
plačano marcaletos temu dobavitelju še niso plačali
Tisk ene številke izdaje Glasila Občine Gornja Radgona, junij 2025 (št. 14), na podlagi prejete ponudbe za tisk št. 02-648-25 z dne 26. 2. 2025 (količina za tisk 3.400 izvodov, obseg 16 strani, tis · 580 €
storitve · dobavitelj SCHWARZ PRINT D.O.O.
plačano julijaplačan tudi letos
PVC okna in vrata na podlagi prejete ponudbe št. 25-0526 · 2.764 €
blago · dobavitelj AHAC A R, D.O.O.
plačano decembravez z dobaviteljem se krha
Filc v različnih barvah po prejeti ponudbi št.: 25300156 · 256 €
blago · dobavitelj GRAMATEX D.O.O. BEGUNJE NA GORENJSKEM
plačano septembraplačan tudi letosza 2027 se vez krha
EKP1 - Grafično oblikovanje in prelom strokovne monografije s področja razvoja temeljnih spretnosti odraslih po naslednji specifikaciji: - izvedba preloma publikacije z vnosom in oblikovanjem besedila ter oblikovanjem oz. postavitvijo prejetih grafov, tabel in grafik, v predvidenem obsegu 400 strani · 2.400 €
storitve · dobavitelj Samostojni podjetnik · tisk in oblikovanje
Predmet naročila so moduli DDV-O, Prejeti računi in Plačilni nalogi po ponudbi 602/25 · 1.665 €
blago · dobavitelj BASS D.O.O., CELJE
plačila vse leto: stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju
Nakup hladilnika po prejeti ponudbi št. 308448102. · 156 €
blago · dobavitelj GORENJE GSI D.O.O.
Nakup tabel Pozor, spolzka tla po prejeti ponudbi · 21 €
blago · dobavitelj BEVANN D.O.O.
vrsta po dobavitelju
Na podlagi dobavnice 368, prejeti ključi · 19 €
blago · dobavitelj Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
plačila v 9 mesecih (feb–dec): stalni dobaviteljplačan tudi letosvrsta po dobavitelju